Spis treści
Wywołanie obszaru Sprzedaży: Moduły > SML > Sprzedaż (CTRL + S).
Faktury sprzedaży wystawiane są w ramach zdefiniowanych wcześniej rejestrów sprzedaży (Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe). Te ostatnie mają częściowy wpływ na wystawianie faktur - decydują m.in. o przydziale do centrali lub oddziału, zaokrągleniach, dostępnych magazynach, dostępnych rodzajach pozycji i dokumentów itp.
Rejestry sprzedaży, żeby mogły być wykorzystywane przez użytkownika, muszą mu zostać przypisane w Administracji (Administracja Systemu > Użytkownicy Systemu/Uprawnienia, przycisk Dostępne słowniki).
Ilustracja 2.1. Sprzedaż. Wprowadzanie i zmiana faktury sprzedaży
A. Rodzaj tworzonej faktury oraz rejestr sprzedaży (tutaj odpowiednio F.VAT i SpdM) wybierane są na poziomie listy faktur. Wciśnięcie przycisku Dopisz powoduje wówczas inicjację dopisywania wybranego typu dokumentu we wskazanym rejestrze. B. Mały czerwony przycisk z literką D spowoduje wyświetlenie wyłącznie pozycji dodatkowych dla faktury. C. Różne rodzaje pozycji i wykorzystanych rabatów oznaczane są odpowiednimi ikonami. D. Zdefiniowane w Administracji rodzaje pozycji mogą być wykorzystane podczas dopisywania. E. Dostęp do rabatów: strukturalnego, incydentalnego i edycyjnego, jednorazowego rabatu dla pojedynczych pozycji lub całego dokumentu. F. Dopisanie pozycji dodatkowej.
Oprócz zwykłych pozycji faktur, Graffiti pozwala też definiować pozycje dodatkowe, które mogą wprowadzać na dokument stałą kwotę lub procent od wartości dotychczas dopisanych pozycji. Możliwe jest określenie różnych kwot dla różnych okresów w ramach tej samej pozycji dodatkowej lub pozostawienie użytkownikowi możliwości wpisania wartości podczas wystawiania dokumentu.
Pozycje dodatkowe mogą podlegać warunkom, przykładowo być naliczane tylko dla wskazanego rodzaju pozycji faktur, dla faktury wystawianej w określonym rejestrze sprzedaży i w zadanym przedziale dat.
Faktury umieszczone w rejestrach Pro Forma mogą być przenoszone, na podstawie definicji rejestru, do rejestrów faktur przez ich potwierdzenie. Z kolei potwierdzenie faktur sprzedaży umożliwia zatwierdzenie lub zmianę kwoty zapłaty (dotyczy wyłącznie dokumentów płaconych gotówką) lub powiązanie faktury z zaliczką.
Korekty tworzone są na podstawie osobnych rodzajów faktur. Definiując rodzaj dokumentu określa się, jaki (inny) rodzaj dokumentu będzie korektą, a tworząc rodzaj dokumentu korygującego określa się, jaki dokument może być nim korygowany. Faktury korygujące można wystawiać wyłącznie do dokumentów zatwierdzonych (zakładka Przeglądanie).
 Poprzedni |  Początek rozdziału | Następny  |
| 1.6. Konfiguracja Kartoteki kontrahentów |  Spis treści | 2.2. Konfiguracja Sprzedaży |